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深圳市星光達珠寶“經營計劃與全面預算”項目案例

2021-05-11

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一、公司信息

　　深圳市星光達珠寶首飾實業有限公司創辦于1997年，集設計研發、制造加工、批發零售以及連鎖加盟于一體的民營企業，主營貴金屬鑲嵌飾品、K金飾品、彩色寶石和翡翠首飾等。

　　目前，公司旗下“星光達”、“XGD”、“瀾•紛古”和“翡翠世家”四大品牌齊頭并進，為公司發展注入長驅力，此外，公司現擁有工業園區和特力工業區廠房共計22，000平方米，將成為企業中國貴金屬鑲嵌首飾業的強力引擎。其公司將通過變革創新，籍由種類齊全、好的設計、精美工藝的品質產品和真誠的服務打造“珠寶商的夢工廠”。

二、項目背景

　　1.運營管控過于集中總經辦、中高層承擔意識、責任意識不強

　　2.資金規劃無預測、銀行利息吃掉產品利潤

　　3.經營方向不明確、戰略目標未分解、動作糾偏不及時、利益分配不合理

　　4.會議模式不能支撐業務階段性效果檢視

　　5.人均產量過低、有單做不出來

　　6.產品信息、物料信息不連貫，管理決策困

　　7.產線各自搞各自的，很少關注團隊目標

　　8.公司沒有預算機制，只有財務報表

三、項目實施過程

　　1、導入年度經營規劃模式，對年度經營規劃及預算模式進行培訓

　　2、公司級目標提煉、部門級目標提煉、崗位級目標提煉

　　3、圍繞目標體系，展開預算（銷售預算、應收款、生產量、材料、人員費用等規劃）

　　4、導入運營中心模式，構建部門職能、職責

　　5、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定；

　　6、全面預算體系構建：根據戰略、經營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系；

　　7、經營戰略與經營落地支撐體系的建設：戰略研討模式、戰略發布模式、月度績效會模式、日稽核會模式、經營周例會模式、中心周會模式、季度總結會、半年度與年度總結會模式、組織自運營模式等

四、項目實施成效

　　1、經營業績持續改善，營業額提升36%

　　2、利潤率增長2.45%

　　3、人均產值提升76%

　　4、訂單準交率提升22%，產品平均交付周期縮短11天。

　　5、庫存金額下降35%

　　6、沉淀了一套年度經營計劃制定與經營目標實現的經營管理模式

　　7、沉淀了一套預算管理模式，管理團隊有了先算后做的意識；

　　8、搭建了人才引進與培養機制，培養了經營管理人才6人，中層干部16人

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