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企業問題診斷

浙江云凡攜手遠大方略落地《年度經營計劃與預算管理》咨詢項目

2021-05-08

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一、公司信息：

　　金華云凡網絡科技有限公司，成立于2009年，主營業務為線上銷售居家日用小商品，經營產品多達5000余種、年銷售額一直處在行業較前位置。公司下設總經辦、運營部、設計部、自運營中心、阿里巴巴事業部、客服部、人事行政部、財務部、采購部、倉儲部，現有員工近400人，年產值8個億。

二、項目背景：

　　1、企業業績增長慢，利潤下滑

　　2、組織職能不完整，職責定義不清

　　3、公司沒有預算機制，只有財務報表

　　4、核心高管團隊對目標的理解、認同存有凝

　　5、銷售團隊與供應鏈團隊之間的相互信應及有效配合待提升

　　6、客戶結構過于簡單，新客戶上量受限

　　7、各部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營指標

三、項目實施過程：

　　1、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略;

　　2、構建產品規劃、產品定位、產品開發與產品運營管理，提升產品價值力;

　　3、完善組織架構，明確組織職能

　　4、研討、制定、推行年度經營計劃體系

　　5、銷售目標與銷售策略設定，明確各職能部門價值目標與目標實現支撐計劃;

　　6、構建經營預算與財務核算系統，用預算思維與財務核算思維支撐經營能力提升;

　　7、梳理組織結構與實現人才盤點，優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統;

　　8、全面預算體系構建：根據戰略、經營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系。

四、項目實施成效：

　　1、營業額提升50%

　　2、凈利潤率增長3.36%

　　3、組織效率提升39%

　　4、沉淀了一套人才培養復制模式

　　5、培養了7名經營管理人才,16名中高層干部

　　6、梳理了一套完整的業務流程，提升了公司業務作戰能力

　　7、沉淀一套年度經營計劃與預算管理模式，提升了公司持續盈利能力

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